EduSal

Stimaţi colaboratori,

Din motive tehnice, portalul nu este disponibil. Vă vom anunţa când se va putea relua activitatea.

Stimaţi colaboratori,

Pentru continuarea lucrului cu EDUSAL vă propunem următorul flux de lucru:

1. Descărcaţi de pe portalul EDUSAL ( https://edusal.edu.ro ) versiunea 1.13 de program şi o instalaţi.
2. Dacă nu aţi completat tariful de risc sau valoarea este mai mare decât 2, la prima conexiune în aplicaţie se va solicita corectarea valorii tarifului de risc.

Data de emitere a situaţiei centralizatoare privind plata salariilor pentru luna octombrie trebuie sa fie 31.10.2011.

În cazul în care vă apare stat de plată BLOCAT, sunteți rugat să ștergeți statul de avans (chiar dacă nu este completat, dacă ați generat stat de avans, blochează statul de plată).

 Dacă statul de plată este INUTILIZABIL înseamnă că ați schimbat statul de personal și va trebui să re-validați aceasta și să re-generați statul de plată.

Precizarea din partea Siveco:

Nu aveti posibilitatea sa faceti alte avansuri in afara de cele de concedii de odihna care sunt pe sursa de finantare principala.
Va trebui sa diminuati restul de plata al salariatilor cu valoarea platita in avans printr-o retinere, adaugati indemnizatiile de examinare, impartiti situatia centralizatoare pentru sursa de finantare MECTS in doua (OP-uri pentru suma deja virata, OP-uri pentru suma care mai trebuie virata daca este cazul) si reglati contabilitate sumele pe cele 2 surse de finantare.

Q: nu imi recunoaste programul EDUSAL nici un cont IBAN pt.OP
A: Setari/Nomenclator banci, configurati prima data bancile.

Bancile se adauga in meniul Setari - Nomenclator de banci.
La adaugarea bancii trebuie sa puneti codul BIC al bancii la codul bancii (codul bic - RNCB, BRD, RFSS etc.)
Aveti la adaugare:
Cod banca= Cod BIC
Denumire = nume banca.
Verificarea conturilor iban se face pe baza codului BIC

Fără Anexa 3 la Ordinul Comun nr. 4576/230/2445 din 2011 în MO 772 (SITUAȚIE CENTRALIZATOARE privind plata salariilor cu cod de bară) generat de EduSal din statul de plată aprobat electronic nu se va efectua plata salariilor de către Trezorerie.

Dacă din motive obiective (forță majoră) nu reușiți să generați anexa 3, veți reproduce Anexa 3 din Ordin în facsimil (identic) și aduceți la ISJ pentru avizare.

La solicitarea Trezoreriei să întocmiți Anexa 3 în 2 (două) exemplare ca unul să rămână predat la trezorerie.

Stimaţi colaboratori,

Fluxul de generare a unei situaţii privind plata salariilor pentru un stat de plată sau stat de avans închis este următorul:

1. Se apelează meniul Utilitare / Situaţia centralizatoare privind plata salariilor
2. Se completează câmpurile: Tip stat, Data emitere şi se acţionează butonul “Generare ordine de plată”
3. Se selectează sursa de finanţare din zona de “Ordine de plată” şi se acţionează butonul “Modifică”
4. Se deschide fereastra "Generare ordine de plată"

Stimaţi colaboratori,

Pentru continuarea lucrului cu EduSAL vă propunem următorul flux de lucru:

1. Descărcaţi de pe portalul EduSAL ( https://EduSAL.edu.ro ) versiunea 1.12 de program şi o instalaţi. (se poate folosi și kitul atașat prezentei)

2. Daca ultima lună pe care aţi initializat-o cu EduSAL este SEPTEMBRIE (dar septembrie NU ESTE finalizată) atunci urmaţi pasii urmatori:
2.1. închideţi luna septembrie (trebuie să aveți stat de personal şi plată aprobate);

Stimați utilizatori EDUSAL,

La data de 27.10.2011 ora 11:31 următoarele unități NU au completat situațiile comparative din EduSal:

Dacă aveți probleme EduSal sunteți rugați să trimiteți fișierul stat.sdf (din directoriul C:\EduSal) prin email la adresa edusal@portal.edu.ro 

În email introduceți o scurtă descriere a problemei (de exemplu: la persoana XYZ încerc să introduc o persoană în întreținere cu numele ABC și CNP 123 dar aplicația îmi dă eroarea "CNP existent în baza de date" când persoana în întreținere nu este introdusă)